किसी भी राशि और स्लैब पर तुरंत GST की गणना करें। बेस प्राइस में GST जोड़ें, या इनक्लूसिव प्राइस से GST हटाएं — साथ में CGST + SGST का पूरा विभाजन।
22 सितंबर 2025 के GST 2.0 सुधार के बाद से, भारत में दो मुख्य स्लैब चलते हैं — 5% और 18% — साथ ही छूट प्राप्त वस्तुओं के लिए 0% और सिन/लक्ज़री आइटम के लिए 40% की दर। पुराने 12% और 28% स्लैब हटा दिए गए, और किराना दुकान जो भी बेचती है उसमें से ज़्यादातर नीचे आ गया: बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, घी और मक्खन अब 5% पर हैं। डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक्स 18% पर ही रहे; तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक्स 40% पर हैं।
इंट्रा-स्टेट बिक्री के लिए टैक्स बराबर रूप से CGST और SGST में बंटता है (18% वाला आइटम 9% + 9% के रूप में बिल होता है); इंटर-स्टेट बिक्री पूरे रेट पर एक ही IGST के रूप में बिल होती है। यह कैलकुलेटर बेस प्राइस में GST जोड़ता है या इनक्लूसिव प्राइस से इसे निकालता है — निकालने की दिशा वह है जिसमें ज़्यादातर लोग परचेज़ इनवॉइस पर गलती करते हैं।
एक डिस्ट्रीब्यूटर एक किराना को ₹10,000 (ex-GST) का डिटर्जेंट 18% पर बिल करता है: GST = ₹1,800 (CGST ₹900 + SGST ₹900), इनवॉइस टोटल ₹11,800। रिटेलर GSTR-3B फाइल करते समय ₹1,800 को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम करता है।
इनक्लूसिव राशि को (1 + रेट) से भाग दें। ₹1,180 पर 18% के लिए: 1180 ÷ 1.18 = ₹1,000 बेस, ₹180 GST। इनक्लूसिव प्राइस का 18% घटाना गलत है — इससे टैक्स ज़्यादा दिखता है।
खरीदार के समान राज्य में → CGST + SGST, प्रत्येक आधे रेट पर। अलग राज्य में → पूरे रेट पर एक IGST लाइन। कुल टैक्स दोनों में समान रहता है; केवल विभाजन बदलता है।
इनवॉइस पर दिखाए गए ट्रेड डिस्काउंट के बाद के टैक्सेबल वैल्यू पर। क्रेडिट नोट के ज़रिए बिक्री के बाद के डिस्काउंट सेक्शन 15(3) के तहत अलग नियम फॉलो करते हैं — जहां संभव हो, डिस्काउंट को इनवॉइस पर ही दिखाएं।
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